Exercicio: 2024
Empenho: 75
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Tipo: EX
Orgão: 9901 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Poder: 99 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDOS NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
Valor: R$ 2356.71
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato:
Inicio do Contrato:
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 000000 - Sem Código de Aplicação
Função:
SubFunção:
Programa:
Categoria Econômica:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recurso STN: 1.869 - Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro:
Elemento de Despesa:
Natureza:
Proj/Ativ:
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza:
| # | Data | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/10/2024 | R$2.356,71 | 29/10/2024 |
| R$ 2.356,71 | |||
| # | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14/11/2024 | R$2.356,71 | R$0,00 | R$2.356,71 |
| R$ 2.356,71 | |||||