Exercicio: 2024
Empenho: 50
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Tipo: EX
Orgão: 9901 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Poder: 99 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária: 990129 - INSS - Câmara
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDOS NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
Valor: R$ 2824.35
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato:
Inicio do Contrato:
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 000000 - Sem Código de Aplicação
Função:
SubFunção:
Programa:
Categoria Econômica:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recurso STN: 1.869 - Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro:
Elemento de Despesa:
Natureza:
Proj/Ativ:
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza:
| # | Data | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/07/2024 | R$2.824,35 | 26/07/2024 |
| R$ 2.824,35 | |||
| # | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12/08/2024 | R$2.824,35 | R$0,00 | R$2.824,35 |
| R$ 2.824,35 | |||||