Exercicio: 2024
Empenho: 48
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Tipo: EX
Orgão: 9901 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Poder: 99 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDOS NA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, NO MES DE JULHO DE 2024.
Valor: R$ 9094.91
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: DISPENSA
Termo:
Fim do Contrato:
Inicio do Contrato:
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 000000 - Sem Código de Aplicação
Função:
SubFunção:
Programa:
Categoria Econômica:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recurso STN: 1.869 - Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro:
Elemento de Despesa:
Natureza:
Proj/Ativ:
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza:
| # | Data | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/07/2024 | R$9.094,91 | 15/07/2024 |
| R$ 9.094,91 | |||
| # | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12/08/2024 | R$9.094,91 | R$0,00 | R$9.094,91 |
| R$ 9.094,91 | |||||