Dados Gerais

Exercicio: 2024

Empenho: 15030002

Fornecedor: CARLOS JOSE BARBOZA

Tipo: OR

Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR TRANSPORTAR VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE NATAL-RN.

Valor: R$ 2079.67

Licitação / Contrato

Proc. de Contratação:

Inciso:

Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Fim do Contrato:

Inicio do Contrato:

Número de Licitação:

Número de Convênio:

Classificação

Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos

Função: 01 - Legislativa

SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Desdobro: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Elemento de Despesa: 14 - DIÁRIAS - CIVIL

Natureza: 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS

Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Liquidações

# Data Valor Vencimento
115/03/2024R$2.079,6715/03/2024
R$ 2.079,67

Pagamentos

# Parcela Data Valor Retenção Pago
1118/03/2024R$2.079,67R$0,00R$2.079,67
R$ 2.079,67