Dados Gerais

Exercicio: 2024

Empenho: 1040001

Fornecedor: SUPER MENDES LTDA

Tipo: OR

Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME COTAÇÕES DE PREÇOS E LISTA DE COMPRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor: R$ 392.69

Licitação / Contrato

Proc. de Contratação:

Inciso:

Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Fim do Contrato:

Inicio do Contrato:

Número de Licitação:

Número de Convênio:

Classificação

Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos

Função: 01 - Legislativa

SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Desdobro: 52 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza: 3.3.90.30.52 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Liquidações

# Data Valor Vencimento
105/04/2024R$392,6905/04/2024
R$ 392,69

Pagamentos

# Parcela Data Valor Retenção Pago
1111/04/2024R$392,69R$0,00R$392,69
R$ 392,69