Despesas 2017

Produto Fornecedor Data Pagamento Valor Total Valor Pago Valor a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.FOLHA DE PAGAMENTO20/12/2017R$984.960,00R$984.960,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO.FOLHA DE PAGAMENTO20/12/2017R$42.000,00R$42.000,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO.PAULO SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS19/12/2017R$48.000,00R$48.000,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°007/2014.ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA26/12/2017R$36.000,00R$36.000,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°004/2015.ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA26/12/2017R$10.800,00R$10.800,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°001/2015.BRAZ LIBERALINO COELHO20/02/2017R$2.000,00R$2.000,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/01/2017R$1.796,74R$1.796,74R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/01/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/11/2017R$199.584,00R$182.952,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL27/12/2017R$3.780,00R$3.780,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/01/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO.GENARIO ALVES SOARES20/01/2017R$300,00R$300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA SOLENE DE POSSE DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.CARTORIO DE REGISTRO PUB EM GERAL20/01/2017R$111,87R$111,87R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO22/12/2017R$4.500,00R$1.965,89R$-0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A PRESIDENTE MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO COM DESTINO A RECIFE NO DIA 24/01/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO20/01/2017R$574,80R$574,80R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO COM DESTINO A RECIFE NO DIA 24/01/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO20/01/2017R$574,80R$574,80R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PETROLINA NO DIA 16/01/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO20/01/2017R$54,00R$54,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA NO DIA 16/01/2017.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO20/01/2017R$78,00R$78,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA, PARA CUSTEIO COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR NO DIA 24/01 DO IV SEMINARIO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO E NOVOS GESTORES MUNICIPAIS E 25/01 ENCONTRO NA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO20/01/2017R$798,00R$798,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA, PARA CUSTEIO COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR NO DIA 24/01 DO IV SEMINARIO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO E NOVOS GESTORES MUNICIPAIS E 25/01 ENCONTRO NA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO20/01/2017R$1.512,00R$1.512,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO22/12/2017R$3.600,00R$3.600,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA21/01/2017R$413,04R$413,04R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AGUA MINERAL.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP23/01/2017R$26,00R$26,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A CAMARA MUNICIPAL.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA23/01/2017R$455,80R$455,80R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA23/01/2017R$146,11R$146,11R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MIDIA PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.CONT VARIEDADES & ACESSORIOS LTDA - ME27/01/2017R$169,90R$169,90R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PODER LEGISLATIVO.COMPANHIA PERN.DE SANEAMENTO - COMPESA27/11/2017R$1.200,00R$950,60R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.GIGATRON FRANCHISING EIRELI - ME30/01/2017R$210,00R$210,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO DORMENTES/PETROLINA EM 23/01 E PETROLINA/DORMENTES EM 26/01/17.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO27/01/2017R$54,00R$54,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO DORMENTES/PETROLINA EM 23/01 E PETROLINA/DORMENTES EM 24/01.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO30/01/2017R$54,00R$54,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO A CAIXA ECONOMICA NO DIA 24/01/2017CRISTINA PETRONILA DE MACEDO27/01/2017R$195,00R$195,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES. REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES27/01/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS27/01/2017R$11,99R$11,99R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE SUPRIMENTO PARA DESLOCAMENTO DE VEREADORA E FUNCIONARIA DO PODER LEGISLATIVO, NA CAPITAL PERNAMBUCANA E NA CIDADE DE OLINDA/PE, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2017. AS MESMAS PARTICIPARÃO DO IV SEMINARIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO E ENCONTRO DA UVP .ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO20/01/2017R$200,00R$200,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NO MES DE JANEIRO DE 2017CAIXA ECONOMICA FEDERAL31/01/2017R$44,21R$44,21R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1512, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA15/02/2017R$178,37R$178,37R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1512, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA15/02/2017R$156,98R$156,98R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA15/02/2017R$280,23R$280,23R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM A CAPITAL ALAGOANA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS 2017-2020, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017.COSMA MARIA DA SILVA RIBEIRO15/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM A CAPITAL ALAGOANA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS 2017-2020, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017.FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DE BRITO16/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM A CAPITAL ALAGOANA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS 2017-2020, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017.MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RODRIGUES15/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM A CAPITAL ALAGOANA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS 2017-2020, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017.JEOLANDIO JOSE COELHO15/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE QUATRO VEREADORES,PARA PARTICIPAREM DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS 2017-2020,NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017,NA CAPITAL ALAGOANA.FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME15/02/2017R$2.000,00R$2.000,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO PETROLINA/RECIFE E RECIFE/PETROLINA NO DIA 21/02/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A UNIAO DO VEREADORES DE PERNAMBUCO.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO16/02/2017R$231,39R$231,39R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A VEREADORA,PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A UNIAO DO VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO DIA 21/02/2017.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO16/02/2017R$756,00R$756,00R$0,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFOLHA DE PAGAMENTOR$0,00R$0,00R$0,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFOLHA DE PAGAMENTOR$0,00R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/02/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/02/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/02/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS USADOS-2017. REFERENTE DOCUMENTO MOTO HONDA/XLR 125, PLACA KLO7446 ANO FAB. 1999.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA20/02/2017R$295,39R$295,39R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE O MES FEVEREIRO/2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP22/02/2017R$226,17R$226,17R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA22/02/2017R$229,80R$229,80R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA22/02/2017R$344,36R$344,36R$0,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS JUNTO AO SITIO ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES/PE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.LOURINALDO TEIXEIRA RODRIGUES 0692361448121/08/2017R$5.400,00R$3.150,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA23/02/2017R$271,35R$271,35R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA23/02/2017R$240,46R$240,46R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES20/03/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1512, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA23/02/2017R$146,43R$146,43R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE AGUA E ESGOTO - COMPESA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA24/02/2017R$95,31R$95,31R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO ASSESSORIA JURIDICA DE PAULO SANTANA, NO DIA 22/02/2017.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO24/02/2017R$195,00R$195,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO INSCRIÇÕES DE VEREADORES, PARA PARTICIPAREM DO 21º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIO/AL.IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS01/03/2017R$2.975,00R$2.975,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA VEREADORA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2017, EM MACEIO/AL.ANA CARLA CAVALCANTI YOTSUYA24/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA VEREADORA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2017, EM MACEIO/AL.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO24/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2017, EM MACEIO/AL.ERNANDIO DE MACEDO COELHO24/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2017, EM MACEIO/AL.JURANDIR RIBEIRO TORRES24/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA COM FECHADURA E DOBRADIÇAS, PARA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.JOSE EUDO E ALEXANDRA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA25/02/2017R$254,45R$254,45R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2017, EM MACEIO/AL.LOMANTO JOSÉ FERREIRA24/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/02/2017R$21,56R$21,56R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR CONDICIONADOS 9000, 12000 E 18000 BTU'S, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇO DE CARGA DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000, 12000 E 18000 BTU'S, DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ROMUALDO DA LUZ FREITAS 0770809944707/03/2017R$2.990,00R$2.990,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 31 M2 DE DIVISÓRIA DE GESSO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES/PE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.JOAO BATISTA GRANJA COELHO13/03/2017R$1.085,00R$1.085,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DORMENTES/PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES20/03/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/03/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/03/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/03/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE O MES MARÇO/2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP21/03/2017R$166,83R$166,83R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP21/03/2017R$221,49R$221,49R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.ANA CARLA CAVALCANTI YOTSUYA21/03/2017R$2.160,00R$2.160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.COSMA MARIA DA SILVA RIBEIRO21/03/2017R$2.160,00R$2.160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.MARIA DA PAZ COELHO CAVALCANTI21/03/2017R$2.160,00R$2.160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.ERNANDIO DE MACEDO COELHO21/03/2017R$2.160,00R$2.160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.LOMANTO JOSÉ FERREIRA21/03/2017R$2.160,00R$2.160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO22/03/2017R$2.160,00R$2.160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA21/03/2017R$550,27R$550,27R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL SOBRE TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR,PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, DETRAN-PE E SECRETARIAS DA CIDADES. NO DIA 23/03/2017 NO SEST - SENAT PETROLINA/PE.JEOLANDIO JOSE COELHO22/03/2017R$130,00R$130,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEIS INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS. PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO22/03/2017R$1.800,00R$1.800,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS22/03/2017R$20,60R$20,60R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO AO VEREADOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO PERCURSO DORMENTES-BONITO/PE, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017.ERNANDIO DE MACEDO COELHO22/03/2017R$250,00R$250,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, ESCRITORIO ASSESSORIA JURIDICA DE PAULO SANTANA E EMPRESA POSITIVA MARKETING, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017 .CRISTINA PETRONILA DE MACEDO20/03/2017R$195,00R$195,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA30/03/2017R$706,20R$706,20R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA30/03/2017R$1.002,09R$1.002,09R$0,00
PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPRESSÃO DE ADESIVO E PLOTAGEM DE VEICULO LOCADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES/PE.JNT INTELIGENCIA GRAFICA LTDA - ME30/03/2017R$525,00R$525,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO DE N°003/2017.FRANCINEIDE DE ASSIS DAMASCENO SILVA26/12/2017R$14.000,00R$14.000,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAS DE FIXAÇÃO DE GALERIAS, QUADROS E RELOGIOS, E MATERIAL DE INSTALAÇAO ELETRICA, DE SOM E INTERNET NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.CONSTRUCOELHO LTDA - EPP04/04/2017R$689,96R$689,96R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MURAL PARA FIXAÇÃO DE COMUNICADOS,CORRESPONDENCIAS EM GERAL, COLOÇÃO DE FECHADURA E ESPELHO, E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PORTAS DE VIDRO, NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.CONSTRUCOELHO LTDA - EPP04/04/2017R$654,40R$654,40R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 12A PARA IMPRESSORA HP 1022. DA CAMARA DE VEREADORES DE DORMENTES-PE.JACKSON FERNANDES SANTOS04/04/2017R$200,00R$200,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ARMAÇAO DE FERRAGEM E FORNECIMENTO DE VIDRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PORTA DA TRIBUNA, NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.CONSTRUCOELHO LTDA - EPP26/04/2017R$673,92R$673,92R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA NO DIA 11/04/2017.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO26/04/2017R$78,00R$78,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DORMENTES/PETROLINA E PETROLINA/DORMENTES, NO DIA 11/04/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS A CAIXA ECONOMICA.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO26/04/2017R$54,00R$54,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL31/03/2017R$116,06R$116,06R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1.5 DE DIARIA,PARA VEREADORA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA UVP - UNIAO DO VEREADORES DE PERNAMBUCO E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A REFERIDA ENTIDADE, NOS DIAS 18 E 19/04/2017,NA CAPITAL PERNAMBUCANA.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO17/04/2017R$1.134,00R$1.134,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇAO DE AVISOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.JOCSAN DE SOUSA ARAUJO20/04/2017R$527,00R$527,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NA ROTA PETROLINA/RECIFE DIA 18/04 E RECIFE/PETROLINA DIA 19/04/2017, AMBAS EM NOME DA VEREADORA MARIA DO ROSARIO H. DE M. COELHO,RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A UVP.ANNANDA MARJORIE DE SOUZA LEITE26/04/2017R$875,04R$875,04R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA O XVII ENCONTRO NODESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21 A 24/04/2017, EM CABO BRANCO - JOAO PESSOA/PB.ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE SERVIDORES DE CAMARA MUNI20/04/2017R$980,00R$980,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA VEREADORA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES DE CAMARA MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 21 A 24/04/2017, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO20/04/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21 A 24/04/2017, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO20/04/2017R$1.596,00R$1.596,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO, CABOS PARA SOM E COMPUTADORES.LINDINALVA DE ARAUJO ALVES26/04/2017R$196,40R$196,40R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA26/04/2017R$623,73R$623,73R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL, PARA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP26/04/2017R$439,47R$439,47R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO P13 BUTIJAO, PARA CAMARA MUNICIPAL.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP26/04/2017R$54,99R$54,99R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP26/04/2017R$165,68R$165,68R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1512, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A25/04/2017R$223,66R$223,66R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A25/04/2017R$315,65R$315,65R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA, NA CASA SENADOR NILO COELHO - CAMARA DE VEREADORES DE DORMENTES.JK MARCENARIA20/04/2017R$160,00R$160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO USO DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.RONILDO COELHO RODRIGUES22/12/2017R$24.300,00R$24.300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE VEREADORAS, PARA PARTICIPAREM DO 17º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 27 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS26/04/2017R$1.390,00R$1.390,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, PARA VEREADORA PARTICIPAR DO 17º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 27 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.ELIZABETE NUNES DE MACEDO26/04/2017R$3.780,00R$3.780,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PARA VEREADORA PARTICIPAR DO 17º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.MARIA DA PAZ COELHO CAVALCANTI24/04/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HD EXTERNO, DO SETOR FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.JEFFERSON TIAGO CAVALCANTI DE MELO - ME26/04/2017R$387,20R$387,20R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇAO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.JEFFERSON TIAGO CAVALCANTI DE MELO - ME26/04/2017R$75,00R$75,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO ASSESSORIA JURIDICA DE PAULO SANTANA, NO DIA 02 DE MAIO DE 2017.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO27/04/2017R$195,00R$195,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/04/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/04/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO AO MES DE ABRIL DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA28/04/2017R$524,31R$524,31R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA O PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA28/04/2017R$450,00R$450,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - LINK DE INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.G & A PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME28/04/2017R$199,80R$199,80R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTA AO MES DE ABRIL DE 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES20/04/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/04/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/04/2017R$103,46R$103,46R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS15/05/2017R$137,82R$137,82R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES. REFENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL22/05/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS. REFENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL22/05/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE FIXAÇÃO, VIDROS, SUPORTES PARA PRATELEIRAS E VENTOSAS. PARA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.CONSTRUCOELHO LTDA - EPP18/05/2017R$202,44R$202,44R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES, PARA O PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA22/05/2017R$234,56R$234,56R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES DE VEREADORES, PARA PARTICIPAREM DO 19º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS,NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS23/05/2017R$2.380,00R$2.380,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/05/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE O MES MAIO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP22/05/2017R$338,70R$338,70R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP22/05/2017R$35,82R$35,82R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA22/05/2017R$463,36R$463,36R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES22/05/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PETROLINA/PE, NO DIA 24/05/2017.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO23/05/2017R$78,00R$78,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DORMENTES/PETROLINA E PETROLINA/DORMENTES, NO DIA 24/05/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO23/05/2017R$54,00R$54,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 19º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.ERNANDIO DE MACEDO COELHO23/05/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 19º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.JEOLANDIO JOSE COELHO23/05/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 19º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.LOMANTO JOSÉ FERREIRA23/05/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO 19º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RODRIGUES23/05/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO AO VEREADOR, PARA CUSTEAR DESPESAS NO PERCURSO DORMENTES/PE - SALVADOR/BA E SALVADOR/BA - DORMENTES/PE, NO PERÍODO DE 25 A 28/05/2017.LOMANTO JOSÉ FERREIRA23/05/2017R$300,00R$300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1512, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A23/05/2017R$178,87R$178,87R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A23/05/2017R$150,83R$150,83R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KITS DE CARTEIRA E PRISMA DE MESA EM ACRILICO. PARA O PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.AF BRITO MOREIRA-ME29/09/2017R$2.915,00R$2.915,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUADRO COM MOLDURA PARA O PODER LEGISLATIVO DE DORMENTES.AF BRITO MOREIRA-ME20/06/2017R$2.028,00R$2.028,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - LINK DE INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.G & A PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME31/05/2017R$199,80R$199,80R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PODER LEGISLATIVO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.COMPANHIA PERN.DE SANEAMENTO - COMPESA31/05/2017R$107,38R$107,38R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL31/05/2017R$98,28R$98,28R$0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SITIO ELETRÔNICO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.MATEUS JUNIOR DE MACEDO CAVALCANTI08/06/2017R$350,00R$350,00R$0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SITIO ELETRÔNICO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.MATEUS JUNIOR DE MACEDO CAVALCANTI08/06/2017R$350,00R$350,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 E UMA CAIXINHA DE ALFINETES COLORIDOS PARA CAMARA DE VEREDORES.EUDOCIO NETO DE BRITO RODRIGUES-MIX PAPELARIA20/06/2017R$182,29R$182,29R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DO SITIO ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES.CONFORME CONTRATO Nº 005/2017.MATEUS JUNIOR DE MACEDO CAVALCANTI26/12/2017R$2.450,00R$2.450,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS16/06/2017R$43,78R$43,78R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/06/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/06/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES20/06/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS DESTINO PETROLINA-RECIFE/RECIFE-PETROLINA NOS DIAS 21 E 23 DE JUNHO DE 2017, RESPECTIVAMENTE.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO19/06/2017R$627,39R$627,39R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEIS INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS. PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 21 A 23/06/2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO SENAC,CARUARU/PE.UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO19/06/2017R$1.800,00R$1.800,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP19/06/2017R$174,67R$174,67R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP19/06/2017R$152,27R$152,27R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA22/06/2017R$685,17R$685,17R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA O PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA22/06/2017R$684,00R$684,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A VEREADORA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS. PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 21 A 23/06/2017, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO SENAC EM CARUARU/PE.ELIZABETE NUNES DE MACEDO20/06/2017R$1.620,00R$1.620,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A VEREADORA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES. PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 21 A 23/06/2017, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO SENAC EM CARUARU/PE.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO19/06/2017R$1.620,00R$1.620,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A VEREADORA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES. PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 21 A 23/06/2017, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO SENAC EM CARUARU/PE.MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RODRIGUES20/06/2017R$1.620,00R$1.620,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES. PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 21 A 23/06/2017, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO SENAC EM CARUARU/PE.FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DE BRITO19/06/2017R$1.620,00R$1.620,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES. PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 21 A 23/06/2017, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO SENAC EM CARUARU/PE.JEOLANDIO JOSE COELHO19/06/2017R$1.620,00R$1.620,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES. PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 21 A 23/06/2017, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO SENAC EM CARUARU/PE.JURANDIR RIBEIRO TORRES20/06/2017R$1.620,00R$1.620,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO AO VEREADOR, PARA CUSTEAR DESPESAS NO PERCURSO DORMENTES/PE A CARUARU/PE E CARUARU/PE A DORMENTES/PE, NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2017.JEOLANDIO JOSE COELHO19/06/2017R$200,00R$200,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017.LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA22/06/2017R$1.476,10R$1.476,10R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PETROLINA/PE, NO DIA 21/06/2017.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO20/06/2017R$78,00R$78,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DORMENTES/PETROLINA E PETROLINA/DORMENTES, NO DIA 21/06/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS A CAIXA ECONOMICA.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO20/06/2017R$54,00R$54,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/06/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A20/06/2017R$184,69R$184,69R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1512, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A20/06/2017R$176,30R$176,30R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - LINK DE INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.G & A PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME22/06/2017R$199,80R$199,80R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE UMA VEREADORA PARA PARTICIPAR DO 21º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS,NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIASR$0,00R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A VEREADORA PARA PARTICIPAR DO 21º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS,NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHOR$0,00R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A VEREADORA PARA PARTICIPAR DO 22º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS,NO PERÍODO DE 04 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO28/06/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE UMA VEREADORA PARA PARTICIPAR DO 22º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS,NO PERÍODO DE 04 DE JULHO A 07 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS28/06/2017R$595,00R$595,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NO MES DE JUNHO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/06/2017R$129,41R$129,41R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO(87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A24/07/2017R$203,98R$203,98R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1512,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A24/07/2017R$220,31R$220,31R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO -LINK DE INTERNET (PLANO_TURBO_COMERCIAL).REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.G & A PROVEDOR DE INTERNET LTDA - MER$199,80R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS24/07/2017R$12,10R$12,10R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP24/07/2017R$181,54R$181,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES JULHO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP24/07/2017R$215,47R$215,47R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INSTALAÇAO ELETRICA TRIFASICA.PARA CASA SENADOR NILO COELHO.CONSTRUCOELHO LTDA - EPP24/07/2017R$286,59R$286,59R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/07/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/07/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A VEREADORA, QUE PARTICIPARA DO 4º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS,PROMOVIDO PELA AMUPE, NO PERIODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2017 EM RECIFE/PE.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO18/08/2017R$2.268,00R$2.268,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A VEREADORA, QUE PARTICIPARA DO 4º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS,PROMOVIDO PELA AMUPE, NO PERIODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2017 EM RECIFE/PE.ANA CARLA CAVALCANTI YOTSUYA21/08/2017R$2.268,00R$2.268,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NA ROTA PETROLINA/RECIFE DIA 25/07 E RECIFE/PETROLINA DIA 27/07/2017, EM NOME DAS VEREADORAS: MARIA DO ROSARIO H. DE M. COELHO E ANA CARLA CAVALCANTI YOTSUYA,AS MESMAS IRAO PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2017, EM RECIFE/PE.ANNANDA MARJORIE DE SOUZA LEITE24/07/2017R$1.534,78R$1.534,78R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO INSCRIÇOES DE VEREADORES, PARA PARTICIPAREM DO 6º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 31 DE JULHO DE 2017, EM MACEIO/AL.INSTITUTO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB CURSOS EIREL24/07/2017R$2.400,00R$2.400,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL, NO PERÍODO DE 27 A 31/07/2017, NA CIDADE DE MACEIO/AL.COSMA MARIA DA SILVA RIBEIRO24/07/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL, NO PERÍODO DE 27 A 31/07/2017, NA CIDADE DE MACEIO/AL.MARIA DA PAZ COELHO CAVALCANTI24/07/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL, NO PERÍODO DE 27 A 31/07/2017, NA CIDADE DE MACEIO/AL.FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DE BRITO24/07/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL, NO PERÍODO DE 27 A 31/07/2017, NA CIDADE DE MACEIO/AL.JURANDIR RIBEIRO TORRES24/07/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES24/07/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/07/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017.LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA31/07/2017R$1.433,97R$1.433,97R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECEITA FEDERAL, EM PETROLINA/PE. NO DIA 25 DE JULHO DE 2017.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO24/07/2017R$195,00R$195,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NO MES DE JULHO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL31/07/2017R$112,11R$112,11R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - LINK DE INTERNET (PLANO_TURBO_COMERCIAL). REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.G & A PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME31/07/2017R$209,80R$209,80R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.CONFORME O CONTRATO N°9912361153.EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS26/12/2017R$1.200,00R$160,30R$-0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL26/08/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL26/08/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES26/08/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/08/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE 7 RAMAIS INTERNOS, MUDANÇA DE PLANO DA LINHA 87 3865 1466 - OI MAIS FIXO AVANÇADO, NA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS22/08/2017R$1.887,00R$1.887,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)APARELHOS TELEFONICO, PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS, NA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.LINDINALVA DE ARAUJO ALVES21/08/2017R$176,00R$176,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP21/08/2017R$224,65R$224,65R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP21/08/2017R$174,90R$174,90R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO(87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A21/08/2017R$176,23R$176,23R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - LINK DE INTERNET (PLANO_TURBO_COMERCIAL). REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE JULHO A 04 AGOSTO DE 2017.G & A PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME21/08/2017R$56,00R$56,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM PETROLINA/PE. NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO22/08/2017R$195,00R$195,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA REFERENTE A PARTICIPAÇAO NA CERIMONIA DE AUTORIZAÇÃO DO PRIMEIRO CAMPUS DA UNIVAF NO SERTAO CENTRAL - CAMPUS SALGUEIRO, A REALIZAR SE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, EM SALGUEIRO/PE.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO22/08/2017R$237,00R$237,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADORA REFERENTE PARTICIPAÇAO NA CERIMONIA DE AUTORIZAÇÃO DO PRIMEIRO CAMPUS DA UNIVASF NO SERTAO CENTRAL - CAMPUS SALGUEIRO, A REALIZA-SE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, EM SALGUEIRO/PE.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO22/08/2017R$520,00R$520,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA,CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO.ATENDENDO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.JEFFERSON TIAGO CAVALCANTI DE MELO - ME22/08/2017R$500,00R$500,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO, PARA O PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA26/08/2017R$444,15R$444,15R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA26/08/2017R$865,39R$865,39R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO A VEREADORA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO PERCURSO DORMENTES-SALGUEIRO/PE, SALGUEIRO-DORMENTES/PE, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017. PARA CUMPRIR AGENDA DA CAMARA DE VEREADORES.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO28/08/2017R$230,00R$230,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017.LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA30/08/2017R$1.357,91R$1.357,91R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1512,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A29/08/2017R$155,85R$155,85R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL31/08/2017R$132,76R$132,76R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29/09/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29/09/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES29/09/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/09/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA UMA VEREADORA PARTICIPAR O 28º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS,NO PERÍODO DE 05 A 08 DE outubro DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS21/09/2017R$595,00R$595,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA O 28º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS,NO PERÍODO DE 05 A 08 DE outubro DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS21/09/2017R$2.380,00R$2.380,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA VEREADORA PARTICIPAR O 28º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS,NO PERÍODO DE 05 A 08 DE outubro DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO19/09/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 08 (OITO)CARTUCHOS HP 12A PARA IMPRESSORA HP 1022. DA CAMARA DE VEREADORES DE DORMENTES-PE.JACKSON FERNANDES SANTOS19/09/2017R$400,00R$400,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO(87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A19/09/2017R$258,88R$258,88R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO(87) 3865 1512, REFERENTE AO PERIODO DE 1º A 15 DE AGOSTO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A19/09/2017R$42,22R$42,22R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP21/09/2017R$147,43R$147,43R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP21/09/2017R$166,18R$166,18R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 COM 10 RESMAS. PARA CAMARA DE VEREDORES.EUDOCIO NETO DE BRITO RODRIGUES-MIX PAPELARIA21/09/2017R$179,45R$179,45R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NA ROTA PETROLINA/RECIFE/PETROLINA DIA 21/07, EM NOME DAS VEREADORAS: MARIA DO ROSARIO HELENA DE M. COELHO,A MESMA IRA TRATAR DE ASSUNTO DO PODER LEGISLATIVO.ANNANDA MARJORIE DE SOUZA LEITE29/09/2017R$1.482,19R$1.482,19R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO MOTOR, FILTRO OLEO E ESTOPA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, LOCADO PARA CAMARA DE MUNICIPAL DE VEREADORES.20/09/2017R$84,00R$84,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA, QUE IRÁ PARTICIPAR O 28º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS,NO PERÍODO DE 05 A 08 DE outubro DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.ELIZABETE NUNES DE MACEDO20/09/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA, QUE IRÁ PARTICIPAR O 28º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS,NO PERÍODO DE 05 A 08 DE outubro DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.COSMA MARIA DA SILVA RIBEIRO20/09/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 28º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS,NO PERÍODO DE 05 A 08 DE outubro DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.ERNANDIO DE MACEDO COELHO20/09/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA, QUE IRÁ PARTICIPAR O 28º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS,NO PERÍODO DE 05 A 08 DE outubro DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RODRIGUES20/09/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE POSSE DA PREFEITA E TERMO ADITIVO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.CARTORIO DE REGISTRO PUB EM GERAL26/09/2017R$195,78R$195,78R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A3, PARA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.CONT VARIEDADES & ACESSORIOS LTDA - ME29/09/2017R$486,00R$486,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOBOMBONIERE CAVALCANTI LTDA29/09/2017R$647,88R$647,88R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA29/09/2017R$600,00R$600,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017.LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA02/10/2017R$1.082,26R$1.082,26R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE FIXAÇÃO, VIDROS, E APARELHO TELEFONICO. PARA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.CONSTRUCOELHO LTDA - EPP02/10/2017R$157,10R$157,10R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PETROLINA/PE, NO DIA 29/09/2017. CONFORME COPIA DE OFICIOS EM ANEXO.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO02/10/2017R$78,00R$78,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DORMENTES/PETROLINA, NO DIA 29/09/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS A CAIXA ECONOMICA.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO02/10/2017R$29,00R$29,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MAATERIAS JUNTO AO SITIO ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES/PE. CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.02/10/2017R$450,00R$450,00R$0,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS JUNTO AO SITIO ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES/PE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.LOURINALDO TEIXEIRA RODRIGUES 06923614481R$-2.250,00R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/09/2017R$161,96R$161,96R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO(87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A19/10/2017R$175,72R$175,72R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT JT. TANQUE EPSON, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES - CASA SENADOR NILO COELHO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017.19/10/2017R$1.970,00R$1.970,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS PLASTICAS C/ APOIO PARA BRAÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES - CASA SENADOR NILO COELHO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017.19/10/2017R$780,00R$780,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU`S,PARA ATENDER NECESSIDADE DA COORNDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES - CASA SENADOR NILO COELHO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017.25/10/2017R$1.815,00R$1.815,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ESCRITORIO COM APOIO PARA BRAÇO,ASSENTO CORVIN, ENCOSTO E ALTURA REGULAVEL PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES - CASA SENADOR NILO COELHO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017.21/11/2017R$395,00R$395,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOC, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES - CASA SENADOR NILO COELHO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017.21/11/2017R$1.595,00R$1.595,00R$0,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DO VEREADORES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL23/10/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL23/10/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADOS EM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES23/10/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/10/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO(87) 3865 1512, REFERENTE A MULTAS E JUROS DA FATURA MES DE JULHO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A19/10/2017R$4,66R$4,66R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM PETROLINA/PE. NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO23/10/2017R$195,00R$195,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MAATERIAS JUNTO AO SITIO ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES/PE. CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.20/10/2017R$450,00R$450,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP23/10/2017R$150,16R$150,16R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP23/10/2017R$71,19R$71,19R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS PARA AS FUNCIONARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CASA SENADOR NILO COELHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.20/10/2017R$520,68R$520,68R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15(QUINZE) INSCRIÇOES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES - CASA SENADOR NILO COELHO, PARTICIPAREM DE CONGRESSO NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA-PE. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO25/10/2017R$6.000,00R$6.000,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS A FUNCIONARIA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO24/10/2017R$780,00R$780,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS A FUNCIONARIA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.ISABEL DE MACEDO CAVALCANTI24/10/2017R$780,00R$780,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS A FUNCIONARIA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.MARIA DALVILENA DE MACEDO NUNES24/10/2017R$468,00R$468,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS A FUNCIONARIA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO24/10/2017R$780,00R$780,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS A VEREADORA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.ANA CARLA CAVALCANTI YOTSUYA24/10/2017R$1.300,00R$1.300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS A VEREADORA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO24/10/2017R$1.300,00R$1.300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS A VEREADORA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.COSMA MARIA DA SILVA RIBEIRO20/11/2017R$1.300,00R$1.300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS A VEREADORA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.ELIZABETE NUNES DE MACEDO26/12/2017R$1.300,00R$1.300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS AO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.ERNANDIO DE MACEDO COELHO22/11/2017R$1.300,00R$1.300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS AO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DE BRITO20/11/2017R$1.300,00R$1.300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS AO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.JEOLANDIO JOSE COELHO22/12/2017R$1.300,00R$1.300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS AO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.JURANDIR RIBEIRO TORRES20/11/2017R$1.300,00R$1.300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS AO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.LOMANTO JOSÉ FERREIRA22/12/2017R$1.300,00R$1.300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS, NA SALA DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ROMUALDO DA LUZ FREITAS 0770809944724/10/2017R$215,00R$215,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017.LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA31/10/2017R$890,12R$890,12R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOBOMBONIERE CAVALCANTI LTDA25/10/2017R$605,00R$605,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA25/10/2017R$495,00R$495,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL31/10/2017R$136,23R$136,23R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A VEREADORA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NOS DIAS 26,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RODRIGUES22/12/2017R$975,00R$975,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A VEREADORA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVP, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA/PE.MARIA DA PAZ COELHO CAVALCANTI23/11/2017R$1.300,00R$1.300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES,PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A UNIAO DO VEREADORES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO20/11/2017R$756,00R$756,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NA ROTA PETROLINA/RECIFE/PETROLINA DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, EM NOME DA VEREADORA: MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO,A MESMA IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP.ANNANDA MARJORIE DE SOUZA LEITE20/11/2017R$291,00R$291,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO A VEREADORA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXI,EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2017. PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE A CAMARA DE VEREADORES DE DORMENTES.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO20/11/2017R$200,00R$200,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO(87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A20/11/2017R$175,72R$175,72R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/11/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/11/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA O XVIII ENCONTRO NODESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 27/11/2017, EM JOAO PESSOA/PB.ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE SERVIDORES DE CAMARA MUNI22/11/2017R$2.200,00R$2.200,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NODESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26/11/2017, EM JOAO PESSOA/PB.FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DE BRITOR$3.024,00R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NODESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26/11/2017, EM JOAO PESSOA/PB.JEOLANDIO JOSE COELHO20/11/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NODESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26/11/2017, EM JOAO PESSOA/PB.JURANDIR RIBEIRO TORRESR$3.024,00R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NODESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26/11/2017, EM JOAO PESSOA/PB.LOMANTO JOSÉ FERREIRA20/11/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JUNTO AO SITIO ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES/PE. CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.21/11/2017R$450,00R$450,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP21/11/2017R$236,17R$236,17R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP21/11/2017R$216,58R$216,58R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA22/12/2017R$786,97R$786,97R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PETROLINA/PE. NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO21/11/2017R$78,00R$78,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS (DORMENTES/PETROLINA/DORMENTES) A FUNCIONARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017, EM PETROLINA-PE.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO21/11/2017R$58,00R$58,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/11/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IIRRF RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUL. DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES24/11/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA SOLENE DE POSSE DE SUPLENTE DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.CARTORIO DE REGISTRO PUB EM GERAL27/11/2017R$39,40R$39,40R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA28/11/2017R$837,74R$837,74R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA22/12/2017R$782,25R$782,25R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO AO VEREADOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2017.JURANDIR RIBEIRO TORRES28/11/2017R$160,01R$160,01R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/11/2017R$115,46R$115,46R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O 123ºSEMINARIO BRASILEIRO, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, EM RECIFE/PE. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME15/12/2017R$578,00R$578,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A VEREADORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM. ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO 123º SEMINARIO BRASILEIRO - REGIAO NORDESTE,COM ENTREGA DE MEDALHAS. NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, EM RECIFE/PE. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RODRIGUES22/12/2017R$1.512,00R$1.512,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA VEREADORA COSMA MARIA DA SILVA RIBEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.FOLHA DE PAGAMENTO20/12/2017R$7.200,00R$7.200,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL27/12/2017R$7.421,28R$7.421,28R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA VEREADORA PARTICIPAR DA OFICINA DE ENCERRAMENTO DO 1º EXERCICIO FINANCEIRO-LEGISLATURA 2017-2020. NO PERÍODO DE 19 A 23 DE DEZEMBRO DE 2017,EM MACEIO/AL.FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME15/12/2017R$600,00R$600,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PETROLINA/ RECIFE DIA 19/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO18/12/2017R$298,49R$298,49R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL27/12/2017R$18.144,00R$18.144,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO.FOLHA DE PAGAMENTO19/12/2017R$3.500,00R$3.500,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL27/12/2017R$315,00R$315,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL27/12/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA QUE CUMPRIRÁ AGENDA EM DIVEROS ORGAOS DO GOVERNO,NO PERÍODO DE 18 A 21/12/2017, EM RECIFE/PE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.ANA CARLA CAVALCANTI YOTSUYA18/12/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHOR$0,00R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017CAIXA ECONOMICA FEDERAL21/12/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PETROLINA/PE. NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO22/12/2017R$78,00R$78,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS (DORMENTES/PETROLINA/DORMENTES) A FUNCIONARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO22/12/2017R$58,00R$58,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO(87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A22/12/2017R$175,72R$175,72R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JUNTO AO SITIO ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES/PE. CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.22/12/2017R$450,00R$450,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IIRRF RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES E LICENÇA MATERNIDADE, AMBOS DA CAMARA MUL. DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES26/12/2017R$10.537,71R$10.537,71R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS ROTA MACEIO/PETROLINA DIA 21/12/2017. CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO27/12/2017R$207,58R$207,58R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCOR$-2.534,11R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PODER LEGISLATIVO.COMPANHIA PERN.DE SANEAMENTO - COMPESAR$-249,40R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.CONFORME O CONTRATO N°9912361153.EMP. BRASILEIRA DE CORREIOSR$-1.039,70R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NODESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26/11/2017, EM JOAO PESSOA/PB.FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DE BRITOR$-3.024,00R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO -LINK DE INTERNET (PLANO_TURBO_COMERCIAL).REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.G & A PROVEDOR DE INTERNET LTDA - MER$-199,80R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$-16.632,00R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NODESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26/11/2017, EM JOAO PESSOA/PB.JURANDIR RIBEIRO TORRESR$-3.024,00R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO:LAMPADAS E MANGUEIRA PARA GAS. PARA CASA SENADOR NILO COELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CONSTRUCOELHO LTDA - EPP28/12/2017R$46,95R$46,95R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/12/2017R$95,67R$95,67R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA28/12/2017R$305,10R$305,10R$0,00
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