Despesas 2017

Produto Fornecedor Data Pagamento Valor Total Valor Pago Valor a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.FOLHA DE PAGAMENTO20/04/2017R$984.960,00R$328.320,00R$656.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO.FOLHA DE PAGAMENTO20/04/2017R$42.000,00R$14.000,00R$28.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO.PAULO SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS25/04/2017R$48.000,00R$16.000,00R$32.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°007/2014.ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA26/04/2017R$36.000,00R$12.000,00R$24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°004/2015.ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA25/04/2017R$10.800,00R$3.600,00R$7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°001/2015.BRAZ LIBERALINO COELHO20/02/2017R$2.000,00R$2.000,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/01/2017R$1.796,74R$1.796,74R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/01/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/04/2017R$199.584,00R$66.528,00R$133.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/04/2017R$3.780,00R$1.260,00R$2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/01/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO.GENARIO ALVES SOARES20/01/2017R$300,00R$300,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA SOLENE DE POSSE DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.CARTORIO DE REGISTRO PUB EM GERAL20/01/2017R$111,87R$111,87R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO12/05/2017R$4.500,00R$864,54R$3.635,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A PRESIDENTE MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO COM DESTINO A RECIFE NO DIA 24/01/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO20/01/2017R$574,80R$574,80R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO COM DESTINO A RECIFE NO DIA 24/01/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO20/01/2017R$574,80R$574,80R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PETROLINA NO DIA 16/01/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO20/01/2017R$54,00R$54,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA NO DIA 16/01/2017.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO20/01/2017R$78,00R$78,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA, PARA CUSTEIO COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR NO DIA 24/01 DO IV SEMINARIO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO E NOVOS GESTORES MUNICIPAIS E 25/01 ENCONTRO NA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO20/01/2017R$798,00R$798,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA, PARA CUSTEIO COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR NO DIA 24/01 DO IV SEMINARIO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO E NOVOS GESTORES MUNICIPAIS E 25/01 ENCONTRO NA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO20/01/2017R$1.512,00R$1.512,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO27/04/2017R$3.600,00R$1.200,00R$2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA21/01/2017R$413,04R$413,04R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AGUA MINERAL.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP23/01/2017R$26,00R$26,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A CAMARA MUNICIPAL.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA23/01/2017R$455,80R$455,80R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA23/01/2017R$146,11R$146,11R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MIDIA PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.CONT VARIEDADES & ACESSORIOS LTDA - ME27/01/2017R$169,90R$169,90R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PODER LEGISLATIVO.COMPANHIA PERN.DE SANEAMENTO - COMPESA28/04/2017R$1.200,00R$310,08R$889,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.GIGATRON FRANCHISING EIRELI - ME30/01/2017R$210,00R$210,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO DORMENTES/PETROLINA EM 23/01 E PETROLINA/DORMENTES EM 26/01/17.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO27/01/2017R$54,00R$54,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO DORMENTES/PETROLINA EM 23/01 E PETROLINA/DORMENTES EM 24/01.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO30/01/2017R$54,00R$54,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO A CAIXA ECONOMICA NO DIA 24/01/2017CRISTINA PETRONILA DE MACEDO27/01/2017R$195,00R$195,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES. REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES27/01/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS27/01/2017R$11,99R$11,99R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE SUPRIMENTO PARA DESLOCAMENTO DE VEREADORA E FUNCIONARIA DO PODER LEGISLATIVO, NA CAPITAL PERNAMBUCANA E NA CIDADE DE OLINDA/PE, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2017. AS MESMAS PARTICIPARÃO DO IV SEMINARIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO E ENCONTRO DA UVP .ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO20/01/2017R$200,00R$200,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NO MES DE JANEIRO DE 2017CAIXA ECONOMICA FEDERAL31/01/2017R$44,21R$44,21R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1512, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA15/02/2017R$178,37R$178,37R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1512, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA15/02/2017R$156,98R$156,98R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA15/02/2017R$280,23R$280,23R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM A CAPITAL ALAGOANA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS 2017-2020, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017.COSMA MARIA DA SILVA RIBEIRO15/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM A CAPITAL ALAGOANA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS 2017-2020, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017.FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DE BRITO16/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM A CAPITAL ALAGOANA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS 2017-2020, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017.MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RODRIGUES15/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM A CAPITAL ALAGOANA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS 2017-2020, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017.JEOLANDIO JOSE COELHO15/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE QUATRO VEREADORES,PARA PARTICIPAREM DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS 2017-2020,NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017,NA CAPITAL ALAGOANA.FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME15/02/2017R$2.000,00R$2.000,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO PETROLINA/RECIFE E RECIFE/PETROLINA NO DIA 21/02/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A UNIAO DO VEREADORES DE PERNAMBUCO.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO16/02/2017R$231,39R$231,39R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A VEREADORA,PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A UNIAO DO VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO DIA 21/02/2017.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO16/02/2017R$756,00R$756,00R$0,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFOLHA DE PAGAMENTOR$0,00R$0,00R$0,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFOLHA DE PAGAMENTOR$0,00R$0,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/02/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/02/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/02/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS USADOS-2017. REFERENTE DOCUMENTO MOTO HONDA/XLR 125, PLACA KLO7446 ANO FAB. 1999.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA20/02/2017R$295,39R$295,39R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE O MES FEVEREIRO/2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP22/02/2017R$226,17R$226,17R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA22/02/2017R$229,80R$229,80R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA22/02/2017R$344,36R$344,36R$0,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS JUNTO AO SITIO ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES/PE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.LOURINALDO TEIXEIRA RODRIGUES 0692361448120/04/2017R$5.400,00R$1.350,00R$4.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA23/02/2017R$271,35R$271,35R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA23/02/2017R$240,46R$240,46R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES20/03/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1512, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA23/02/2017R$146,43R$146,43R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE AGUA E ESGOTO - COMPESA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA24/02/2017R$95,31R$95,31R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO ASSESSORIA JURIDICA DE PAULO SANTANA, NO DIA 22/02/2017.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO24/02/2017R$195,00R$195,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO INSCRIÇÕES DE VEREADORES, PARA PARTICIPAREM DO 21º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIO/AL.IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS01/03/2017R$2.975,00R$2.975,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA VEREADORA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2017, EM MACEIO/AL.ANA CARLA CAVALCANTI YOTSUYA24/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA VEREADORA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2017, EM MACEIO/AL.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO24/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2017, EM MACEIO/AL.ERNANDIO DE MACEDO COELHO24/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2017, EM MACEIO/AL.JURANDIR RIBEIRO TORRES24/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA COM FECHADURA E DOBRADIÇAS, PARA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.JOSE EUDO E ALEXANDRA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA25/02/2017R$254,45R$254,45R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2017, EM MACEIO/AL.LOMANTO JOSÉ FERREIRA24/02/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/02/2017R$21,56R$21,56R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR CONDICIONADOS 9000, 12000 E 18000 BTU'S, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇO DE CARGA DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000, 12000 E 18000 BTU'S, DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ROMUALDO DA LUZ FREITAS 0770809944707/03/2017R$2.990,00R$2.990,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 31 M2 DE DIVISÓRIA DE GESSO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES/PE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.JOAO BATISTA GRANJA COELHO13/03/2017R$1.085,00R$1.085,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DORMENTES/PE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES20/03/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/03/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/03/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/03/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE O MES MARÇO/2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP21/03/2017R$166,83R$166,83R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP21/03/2017R$221,49R$221,49R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.ANA CARLA CAVALCANTI YOTSUYA21/03/2017R$2.160,00R$2.160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.COSMA MARIA DA SILVA RIBEIRO21/03/2017R$2.160,00R$2.160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.MARIA DA PAZ COELHO CAVALCANTI21/03/2017R$2.160,00R$2.160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.ERNANDIO DE MACEDO COELHO21/03/2017R$2.160,00R$2.160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.LOMANTO JOSÉ FERREIRA21/03/2017R$2.160,00R$2.160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO22/03/2017R$2.160,00R$2.160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA21/03/2017R$550,27R$550,27R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL SOBRE TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR,PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, DETRAN-PE E SECRETARIAS DA CIDADES. NO DIA 23/03/2017 NO SEST - SENAT PETROLINA/PE.JEOLANDIO JOSE COELHO22/03/2017R$130,00R$130,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEIS INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS. PROMOVIDO PELA UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2017, EM BONITO/PE.UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO22/03/2017R$1.800,00R$1.800,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS22/03/2017R$20,60R$20,60R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO AO VEREADOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO PERCURSO DORMENTES-BONITO/PE, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2017.ERNANDIO DE MACEDO COELHO22/03/2017R$250,00R$250,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, ESCRITORIO ASSESSORIA JURIDICA DE PAULO SANTANA E EMPRESA POSITIVA MARKETING, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017 .CRISTINA PETRONILA DE MACEDO20/03/2017R$195,00R$195,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA30/03/2017R$706,20R$706,20R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA30/03/2017R$1.002,09R$1.002,09R$0,00
PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPRESSÃO DE ADESIVO E PLOTAGEM DE VEICULO LOCADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES/PE.JNT INTELIGENCIA GRAFICA LTDA - ME30/03/2017R$525,00R$525,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO DE N°003/2017.FRANCINEIDE DE ASSIS DAMASCENO SILVA26/04/2017R$14.000,00R$2.800,00R$11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAS DE FIXAÇÃO DE GALERIAS, QUADROS E RELOGIOS, E MATERIAL DE INSTALAÇAO ELETRICA, DE SOM E INTERNET NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.CONSTRUCOELHO LTDA - EPP04/04/2017R$689,96R$689,96R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MURAL PARA FIXAÇÃO DE COMUNICADOS,CORRESPONDENCIAS EM GERAL, COLOÇÃO DE FECHADURA E ESPELHO, E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PORTAS DE VIDRO, NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.CONSTRUCOELHO LTDA - EPP04/04/2017R$654,40R$654,40R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 12A PARA IMPRESSORA HP 1022. DA CAMARA DE VEREADORES DE DORMENTES-PE.JACKSON FERNANDES SANTOS04/04/2017R$200,00R$200,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ARMAÇAO DE FERRAGEM E FORNECIMENTO DE VIDRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PORTA DA TRIBUNA, NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.CONSTRUCOELHO LTDA - EPP26/04/2017R$673,92R$673,92R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA NO DIA 11/04/2017.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO26/04/2017R$78,00R$78,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS NO PERCURSO DORMENTES/PETROLINA E PETROLINA/DORMENTES, NO DIA 11/04/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS A CAIXA ECONOMICA.ZULEIDE LUIZA MACEDO BRITO26/04/2017R$54,00R$54,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL31/03/2017R$116,06R$116,06R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1.5 DE DIARIA,PARA VEREADORA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA UVP - UNIAO DO VEREADORES DE PERNAMBUCO E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A REFERIDA ENTIDADE, NOS DIAS 18 E 19/04/2017,NA CAPITAL PERNAMBUCANA.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO17/04/2017R$1.134,00R$1.134,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇAO DE AVISOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.JOCSAN DE SOUSA ARAUJO20/04/2017R$527,00R$527,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NA ROTA PETROLINA/RECIFE DIA 18/04 E RECIFE/PETROLINA DIA 19/04/2017, AMBAS EM NOME DA VEREADORA MARIA DO ROSARIO H. DE M. COELHO,RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A UVP.ANNANDA MARJORIE DE SOUZA LEITE26/04/2017R$875,04R$875,04R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA O XVII ENCONTRO NODESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21 A 24/04/2017, EM CABO BRANCO - JOAO PESSOA/PB.ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE SERVIDORES DE CAMARA MUNI20/04/2017R$980,00R$980,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA VEREADORA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES DE CAMARA MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 21 A 24/04/2017, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB.MARIA DO ROSARIO HELENA DE MACEDO COELHO20/04/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21 A 24/04/2017, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO20/04/2017R$1.596,00R$1.596,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO, CABOS PARA SOM E COMPUTADORES.LINDINALVA DE ARAUJO ALVES26/04/2017R$196,40R$196,40R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA26/04/2017R$623,73R$623,73R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL, PARA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP26/04/2017R$439,47R$439,47R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO P13 BUTIJAO, PARA CAMARA MUNICIPAL.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP26/04/2017R$54,99R$54,99R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.EUGENIA MARIA COELHO DE BRITO EPP26/04/2017R$165,68R$165,68R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1512, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A25/04/2017R$223,66R$223,66R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE OI FIXO (87) 3865 1466, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.TELEMAR NORTE LESTE S / A25/04/2017R$315,65R$315,65R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA, NA CASA SENADOR NILO COELHO - CAMARA DE VEREADORES DE DORMENTES.JK MARCENARIA20/04/2017R$160,00R$160,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO USO DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.RONILDO COELHO RODRIGUES26/04/2017R$24.300,00R$2.700,00R$21.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE VEREADORAS, PARA PARTICIPAREM DO 17º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 27 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS26/04/2017R$1.390,00R$1.390,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, PARA VEREADORA PARTICIPAR DO 17º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 27 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.ELIZABETE NUNES DE MACEDO26/04/2017R$3.780,00R$3.780,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PARA VEREADORA PARTICIPAR DO 17º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.MARIA DA PAZ COELHO CAVALCANTI24/04/2017R$3.024,00R$3.024,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HD EXTERNO, DO SETOR FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.JEFFERSON TIAGO CAVALCANTI DE MELO - ME26/04/2017R$387,20R$387,20R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇAO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES.JEFFERSON TIAGO CAVALCANTI DE MELO - ME26/04/2017R$75,00R$75,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO ASSESSORIA JURIDICA DE PAULO SANTANA, NO DIA 02 DE MAIO DE 2017.CRISTINA PETRONILA DE MACEDO27/04/2017R$195,00R$195,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/04/2017R$9.070,64R$9.070,64R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/04/2017R$6.692,84R$6.692,84R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO AO MES DE ABRIL DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA28/04/2017R$524,31R$524,31R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA O PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.BOMBONIERE CAVALCANTI LTDA28/04/2017R$450,00R$450,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - LINK DE INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.G & A PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME28/04/2017R$199,80R$199,80R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES. REFERENTA AO MES DE ABRIL DE 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES20/04/2017R$9.646,54R$9.646,54R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/04/2017R$120,00R$120,00R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/04/2017R$103,46R$103,46R$0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS15/05/2017R$137,82R$137,82R$0,00
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